Faktenblatt: Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2024
Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2024 (Stand: 13.12.2023)
(in Mio. EUR, soweit nicht anders angegeben) | vorläufiges RE 2022 |
Plan 2023 |
Plan 2024 |
Erträge + Finanzerträge | 593,8 | 611,1 | 637,5 |
Aufwendungen + Finanzaufwendungen | 580,6 | 615,9 | 645,8 |
Überschuss/Fehlbedarf | 13,2 | -4,8 | -8,3 |
außerordentlicher Ertrag | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
Jahresergebnis | 13,2 | -4,2 | -8,3 |
Hebesatz Kreisumlage v.H. | 32,00 | 31,50 | 32,50 |
Hebesatz Jugendamtsumlage v.H. | 26,981 | 25,128 | 26,298 |
Schuldenstand zum 31.12. -allgemein- | 14,5 Mio. EUR | 10,6 Mio. EUR | 17,9 Mio. EUR |
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Aufwendungen im Einzelnen | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Pensionsrückstellungen und Beihilfe) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftung, Unterhaltung) | 89,9 | 97,3 | 103,5 |
85,2 | 88,5 | 91,0 | |
Bilanzielle Abschreibungen | 15,4 | 14,2 | 14,7 |
Transferaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe, Landschaftsumlage) | 268,7 | 294,9 | 302,8 |
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Kosten der Unterkunft) | 119,9 | 119,7 | 132,2 |
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 1,5 | 1,3 | 1,6 |
Summe Aufwendungen | 580,6 | 615,9 | 645,8 |
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Erträge im Einzelnen | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
Steuern und ähnliche Abgaben | 9,3 | 10,5 | 10,5 |
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen) | 375,8 | 398,4 | 409,1 |
sonstige Transfererträge (Ersatz von sozialen Leistungen) | 3,5 | 3,2 | 3,7 |
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren) | 56,5 | 58,6 | 60,7 |
privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten) | 6,4 | 6,5 | 4,3 |
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erstattungen durch Bund und Land) | 129,2 | 121,8 | 135,0 |
sonstige ordentliche Erträge | 10,4 | 9,5 | 8,8 |
aktivierte Eigenleistungen | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Finanzerträge (Zinsen und Gewinnanteile) | 2,5 | 2,5 | 5,3 |
Summe Erträge | 593,8 | 611,1 | 637,5 |
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größere Einzelpositionen des Ergebnisplanes ERTRÄGE: | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
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Schlüsselzuweisungen | 57,8 | 57,3 | 58,9 |
Kreisumlage | 236,1 | 267,0 | 278,5 |
AUFWENDUNGEN: |
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Personalaufwendungen (ohne Beihilfen, ohne Zuführungen zu Rückstellungen ) | 64,7 | 70,9 | 75,2 |
Landschaftsumlage | 125,9 | 141,7 | 141,5 |
Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II) | 80,5 | 88,0 | 96,8 |
Hilfe zur Pflege | 12,8 | 14,7 | 14,2 |
Pflegewohngeld | 10,6 | 10,5 | 11,0 |
Eingliederungshilfe | 8,3 | 9,3 | 10,6 |
Hilfe zum Lebensunterhalt | 5,6 | 6,3 | 6,6 |
größere Investitionen | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
Straßen-/Radwegebau | 0,3 | 1,6 | 1,3 |
Zuweisungen für KiTa | 5,1 | 4,1 | 4,5 |
investive Maßnahmen (digitale Technik, Geräte, Kfz und Ausrüstung) im Bereich Rettungsdienst, Kreisleitstelle, Brandschutz, Gefahrenabwehr |
0,0 |
2,4 |
2,1 |
Strukturwandel/Klimaschutz | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
Sportstättenprojekte (Radsport, Fechten, Wildwasser) | 0,2 | 3,1 | 2,3 |
Entsorgungsanlagen | 0,1 | 3,6 | 3,2 |
Schulbaumaßnahmen (Erweiterungsbauten, energetische Sanierung, Neubau) | 0,4 | 2,8 | 9,6 |
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Kredite geplante Neuaufnahmen -allgemein- planmäßige Tilgung -allgemein- |
0,0 4,0 |
0,0 3,9 |
11,2 3,9 |