| (in Mio. EUR, soweit nicht anders angegeben) | vorläufiges | | |
| | RE 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Erträge + Finanzerträge | 617,2 | 642,6 | 733,9 |
| Aufwendungen + Finanzaufwendungen | 637,2 | 651,1 | 750,4 |
| Überschuss/Fehlbedarf | -20,1 | -8,5 | -16,5 |
| außerordentlicher Ergebnis | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresergebnis | -20,7 | -8,5 | -16,5 |
| Hebesatz Kreisumlage v.H. | 31,50 | 32,50 | 35,93 |
| Hebesatz Jugendamtsumlage v.H. | 25,128 | 26,316 | 26,635 |
| | | | |
| Schuldenstand zum 31.12. -allgemein- | 10,6 Mio. EUR | 6,7 Mio. EUR | 10,5 Mio. EUR |
| Schuldenstand Gebührenhaushalt zum 31.12. | | | |
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| Aufwendungen im Einzelnen | vorl. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
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| Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Pensionsrückstellungen und Beihilfe) | 89,0 | 101,8 | 104,4 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftung, Unterhaltung) | 82,9 | 95,3 | 109,8 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 14,8 | 14,7 | 15,9 |
| Transferaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe, Landschaftsumlage) | 313,6 | 305,0 | 367,5 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Kosten der Unterkunft) | 135,3 | 132,5 | 151,4 |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 1,6 | 1,7 | 1,4 |
| | | | |
| Summe Aufwendungen | 637,2 | 651,1 | 750,4 |
| | | | |
| Erträge im Einzelnen | vorl. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 10,6 | 10,5 | 10,8 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen) | 375,1 | 409,6 | 465,5 |
| sonstige Transfererträge (Ersatz von sozialen Leistungen) | 4,7 | 3,7 | 5,0 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren) | 54,3 | 63,6 | 67,2 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten) | 4,9 | 4,3 | 6,7 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erstattungen durch Bund und Land) | 148,4 | 135,6 | 164,6 |
| sonstige ordentliche Erträge | 14,0 | 8,8 | 8,5 |
| aktivierte Eigenleistungen | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Finanzerträge (Zinsen und Gewinnanteile) | 5,1 | 6,4 | 5,3 |
| | | | |
| Summe Erträge | 617,2 | 642,6 | 733,9 |
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| größere Einzelpositionen des Ergebnisplanes | Vorl. RE 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | Plan 2022 | | |
| ERTRÄGE: | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 57,3 | 58,9 | 55,3 |
| Kreisumlage | 267,0 | 275,9 | 323,4 |
| AUFWENDUNGEN: | | | |
| Personalaufwendungen (ohne Beihilfen, ohne Zuführungen zu Rückstellungen ) | 78,7 | 86,0 | 89,7 |
| Landschaftsumlage | 138,5 | 141,5 | 154,8 |
| Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II) | 95,7 | 96,8 | 112,1 |
| Hilfe zur Pflege | 13,4 | 14,2 | 17,6 |
| Pflegewohngeld | 11,3 | 11,0 | 13,4 |
| Eingliederungshilfe | 9,1 | 10,6 | 16,8 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt | 6,8 | 7,2 | 8,2 |
| | | | |
| größere Investitionen | Vorl. RE 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | | | |
| Straßen-/Radwegebau | 1,7 | 2,2 | 0,7 |
| Zuweisungen für KiTa | 1,7 | 4,5 | 0,0 |
| investive Maßnahmen (digitale Technik, Geräte, Kfz und Ausrüstung) im Bereich | | | |
| Rettungsdienst, Kreisleitstelle, Brandschutz, Gefahrenabwehr | 1,0 | 2,3 | 2,5 |
| Strukturwandel/Klimaschutz | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| Sportstättenprojekte (Radsport, Fechten, Wildwasser) | 0,4 | 2,3 | 0,4 |
| Entsorgungsanlagen | 2,4 | 4,5 | 9,2 |
| Schulbaumaßnahmen (Erweiterungsbauten, energetische Sanierung, Neubau) | 1,8 | 10,1 | 3,8 |
| | | | |
| Kredite | | | |
| geplante Neuaufnahmen -allgemein- | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| planmäßige Tilgung -allgemein- | 4,7 | 9,4 | 1,0 |
